关于内审

多多12345678912

各位大神，医疗器械 内审是一个部门一张表格进行审核， 还是整个公司一张审核表就行的？是不是一个部门一张审核表比较好？整个公司一张表进行审核的话，审核员如何确定不审核到本部门的条款？

Cold1

关于内审的方式，并没有明确规定，需要结合公司的实际情况。不管你是依据部门进行审核，还是依据整个法规条款逐条进行审核，其最终的审核所包含的内容应该是不得遗漏的。若部门职责明确，只需制定检查表时，审核内容与依据条款相互关联即可。

睡觉的小面团

我们以前是按部门分别审核不同的条款（一个部门一个检查表），可能有些条款各部门会重复，看主体在哪里。

123456liru

没有明确规定，但是从实践和可操作的角度来说，我觉得还是用一份内审检查表比较好，几年前，我们领导非说叫我按照部门分开制定内审检查表，我和他提出很难划分清楚，领导坚持，后来还是分开了，但是发现很多的条款真的很难按照部门划分开，很多的都是交叉重叠，甚至如果你对你们公司所有部门的流程和职责不是很熟悉的话，很难去按照部门去划分，会划分错误，并且还会有遗漏。对于整个公司一张表进行审核的话，审核员如何确定不审核到本部门的条款的这个问题，我认为在内审计划的时候，就把每个组员需要审查的部门分配好就行了。仅供参考

比岸落叶

这个没有统一规定   根据你们实际情况来就好了

AUTOZAI

只有一张内审表的话，内审员分条款审核，每个人负责几个条款。