车间自己设置虚仓的合规性

shuspecial2003

定性就是写假记录嘛，说得那么复杂

cscdy

zhiyaoluzhong11 发表于 2018-1-11 14:22
物料暂存间，温湿度需要进行监控，连续生产没有问题，最好规定个暂存期限。按月领物料，是不是有点太长。

他温湿度都能控制了，跟仓库都没什么区别

给力宏

cscdy 发表于 2018-1-18 14:05
他温湿度都能控制了，跟仓库都没什么区别

问题是不属于仓库管辖了，会出现监守自盗的可能性

jxnu2006

给力宏 发表于 2018-1-18 17:17
问题是不属于仓库管辖了，会出现监守自盗的可能性

车间监守自盗？你们领料单附批记录吗？

良民一个DAY

给力宏 发表于 2018-1-17 14:22
物料在车间结存，没有退库程序，仓库有意见

我车间已经领走了，用剩下的我自己存着了，这货已经和仓库没关系了。
仓库从哪方面考虑的？为什么会有意见？

给力宏

良民一个DAY 发表于 2018-1-22 10:23
我车间已经领走了，用剩下的我自己存着了，这货已经和仓库没关系了。
仓库从哪方面考虑的？为什么会有意 ...

因为不是你一个车间用……你没有退库，人家车间就把新批号的领去用了
之后这里又退库，就有旧新2批号了，仓库不乐意

给力宏

jxnu2006 发表于 2018-1-20 22:05
车间监守自盗？你们领料单附批记录吗？

本品领料单是真实领入，退库是根据用量减去差值虚构的，2张都附记录

zmz7909

假退假领是财务手续，与GMP无关，车间只要写好出入的分库记录就好了，每一笔库房发出与车间收货都能对上就可以了。财务账本与仓库出货记录可不是一码事，审计的一般不看财务账（财务账关注数量金额，没有批号，审计的没法查），财务账扣除假退假领应与库房现场实物数量一致（有经验的检查员会核对，不能说是造假，只是关注点不一样罢了）。

LuCkY123456

给力宏 发表于 2018-1-22 18:30
因为不是你一个车间用……你没有退库，人家车间就把新批号的领去用了
之后这里又退库，就有旧新2批号了 ...

原来是这样，怪不得仓库不同意呢

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