200金币求计算机化系统功能风险评估报告

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序号        风险点        失效事件        最差情况        S        P        D        起始RPN        风险等级
F1        计算机化供应商        计算机化供应商资质不够        供应商提供的产品或服务不能满足企业要求        7        5        3        105        中
F2        操作人员        操作人员技能不合格        操作人员不能正确操作完成对计算机化系统的验证，使用、维护和管理方面的工作        7        5        2        70        中
F3        数据转换或迁移        数据转换或迁移时发生变化或丢失        重要数据丢失，影响数据完整性        7        5        1        35        中
F4        系统安装位置        系统安装在不适宜的位置        由于外来因素影响，系统无法正常运行        7        5        1        35        中
F5        计算机化系统档案        未建立计算机化系统档案        操作人员无法掌握系统的工作原理和流程，系统操作维保无法有效实施        7        5        1        35        中
F6        计算机化系统的操作软件，工作站        程序不能按照预期顺序和参数运行        系统不能正常有效运行        7        5        1        42        中

F7        权限设置        权限设置不合理或无权限设置功能        人员随意修改、设置参数，影响检验结果准确性       
7       
3       
2       
42       
中
F8        数据审计追踪系统        无数据审计追踪功能        人员随意删除、选择数据，导致数据丢失        7        3        2        42        中
F9        数据存储        数据不能有效备份        数据丢失        7        3        2        42        中

狱霸

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