请问客户审计，需要做些什么记录？

提莫酱爆小蘑菇

如题，前不久有一场客户审计，视频审计的，我全程进行跟踪。

但是这是我第一次参与全程审计，不知道自己应该做什么记录，于是就全程记录了下来，从会议几点开始，双方进行了哪些介绍，几点准备了什么资料，由什么人进行问题解答；客户提出了哪些问题，哪些需要补充资料，下午几点开始，审计了哪些内容等。
我是几乎一问一答每一句话都记录了。
但是这最多只能给我自己留档查看用。怎么形成比较规范的记录或者报告可以给领导看的？，是否有模板可以参考。

山顶洞人

对方会给你审计报告，你只管整理缺陷列表即可，包括报告里未提及的，然后进一步可以做风评，做输出计划

十斤氨基酸

要是领导看就写PPT。要是形成GMP文件，就写审计报告。

小斌12

客户审计完后总会开缺陷吧，就着这些缺陷，你们总要开会讨论怎么解决吧，讨论怎么解决前，总要把问题本身了解清楚吧，我觉得你的现场的记录就是为这个服务的~而且可能审计过程中客户提的一些问题并没有列到缺陷里面，但是就着问题本身，你们也可以思考有没有更优的处理方案啥的~

晖119683b6

出个审计报告就行，你们公司应该有之前审计过的报告吧，参照一下格式内容，整理一份就可以了。

提莫酱爆小蘑菇

小斌12 发表于 2021-12-27 10:13
客户审计完后总会开缺陷吧，就着这些缺陷，你们总要开会讨论怎么解决吧，讨论怎么解决前，总要把问题本身了 ...

严重的缺陷没有，倒是有几个建议项目，希望我们在他们的产品中将几个他们想要的指标加进去，还有对记录修改签字的一些要求要补充进去。这些在末次会议都已经讨论过了，也可以按照客户要求执行。
但是就是如何形成记录和报告……我有点没思路，报告里面要写哪些内容？

提莫酱爆小蘑菇

提莫酱爆小蘑菇 发表于 2021-12-27 10:21
严重的缺陷没有，倒是有几个建议项目，希望我们在他们的产品中将几个他们想要的指标加进去，还有对记录修 ...

还没有呢，公司刚转型，这些都没有形成报告，我也没有可参考的……

提莫酱爆小蘑菇

晖119683b6 发表于 2021-12-27 10:20
出个审计报告就行，你们公司应该有之前审计过的报告吧，参照一下格式内容，整理一份就可以了。

就是emm没有……不然就找以前的参考了

季风

作为被审计对象，审计后先将审计内容、缺陷项及建议归纳总结形成报告，然后再根据后续的改进情况做一个整改报告，归档保存即可。

小妮子～

唔...质量体系文件里应该是有审计报告模板吧？如果没有的话，或许该考虑完善

晖119683b6

题目：一般是XX物料的审计报告
内容：时间、公司、双方参与人员、审计地点（有房间名称和编号）、检查项目（含记录/设备/样品名称、编号/批号，有追溯性地写；无论是否是缺陷项都记录下来），建议整改项目，会议协议结论，后续整改跟踪情况等。希望对你有参考作用

novacyl277

难道你们单位就没有SOP规范一下如何接待审计、审计时相关人员的职责、小组成员组成、审计结束会议总结等等，等等？

提莫酱爆小蘑菇

晖119683b6 发表于 2021-12-27 10:47
题目：一般是XX物料的审计报告
内容：时间、公司、双方参与人员、审计地点（有房间名称和编号）、检查项目 ...

非常有用！感谢

提莫酱爆小蘑菇

novacyl277 发表于 2021-12-27 12:05
难道你们单位就没有SOP规范一下如何接待审计、审计时相关人员的职责、小组成员组成、审计结束会议总结等等 ...

还真没有，只有一份内审的管理规定……这些SOP也是在完善的阶段，很多需要补充。

提莫酱爆小蘑菇

季风 发表于 2021-12-27 10:39
作为被审计对象，审计后先将审计内容、缺陷项及建议归纳总结形成报告，然后再根据后续的改进情况做一个整改 ...

好的！非常感谢！

4__ur__love

你是审计方还被审计方？

提莫酱爆小蘑菇

4__ur__love 发表于 2021-12-27 17:18
你是审计方还被审计方？

被审计方，

4__ur__love

提莫酱爆小蘑菇 发表于 2021-12-28 09:29
被审计方，

那你记录的这些很好啊，就是一份很完整的审计纪要，对后面的缺陷整改很好，能知道缺陷提出的背景情况。