复核人未及时进行复核签名的风险点在哪？往小的写。

等风来。 · 发表于 2020-12-30 08:28:07

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毗燮饕餮 · 发表于 2020-12-30 09:20:16

你这个复核是在哪个工序？是评估全工序，还是某一工序，每个工序的关注点不一样，再根据岗位的不同，可以分析的点很多。

斌一33 · 发表于 2020-12-30 08:50:36

就说现场询问员工，然后问了操作人，说复核人实际已复核，但是记录漏记录，然后写点加强培训呀，制度完善呀，加强操作人提醒复核人呀
原则就是把事情往小了写，干的活越少越好

爱吃锦鲤型 · 发表于 2020-12-30 08:35:00

发现未复核及时复核了，无异常。该问题就没啥风险了。但这事得说道说道，扩大到全厂范围，看还有没有人偷懒，不及时复核。建立考核制度，以后复核不及时罚200。

915_雨 · 发表于 2020-12-30 08:44:53

先确定是否法规要求的复核
再确定是否工艺需求的复核
最后确定复核相关事项并无发生偏差/异常

都OK →取消复核

寂寞雨中行 · 发表于 2020-12-30 09:01:09

记录上很多都是复核人只是签个字，根本就没有复核

wsx · 发表于 2020-12-30 09:54:32

不是关键操作可以不需要复核，经过评估不是关键操作，风险低，可以接受

等风来。 · 发表于 2020-12-30 10:29:51

斌一33 发表于 2020-12-30 08:50
就说现场询问员工，然后问了操作人，说复核人实际已复核，但是记录漏记录，然后写点加强培训呀，制度完善 ...

过了很久才发现当时没签名，我现在整改，签字是签当天呢还是签检查到的那天

斌一33 · 发表于 2020-12-30 13:34:48

等风来。发表于 2020-12-30 10:29
过了很久才发现当时没签名，我现在整改，签字是签当天呢还是签检查到的那天

当然是签你整改的时候，然后备注链接一下你的偏差编号。

dengjianyyy · 发表于 2020-12-30 18:34:09

风险无非是两点，1是对本次涉及产品质量的风险，复核人没签名对产品质量有啥风险？根本没风险，谁敢说有风险你就拿质量源于设计而不是质量源于签名来怼他。2是管理制度没有执行带来的潜在风险，这种风险可大可小，随便说一下就行。

歪说歪有李 · 发表于 2020-12-31 00:06:18

培训不到位上靠，复核签检查发现的时间。
双人复核数据，记录当事人路演复现过程，过程及上下游数据无误，未差生直接危害，但对数据完整性要求未能满足。建立经济责任制，涉及相关过程的审核、审批人全部重新培训。；包括自检领域以及生产质量负责人和质量受权人；培训及文件整改要有凭证。
这样就差不多了

路伟1 · 发表于 2020-12-31 07:45:36

讨论热烈，受益匪浅

星月星辰 · 发表于 2020-12-31 15:05:29

寂寞雨中行发表于 2020-12-30 09:01
记录上很多都是复核人只是签个字，根本就没有复核

签字就相当于证明你复合了

[生产制造] 复核人未及时进行复核签名的风险点在哪？往小的写。