ISO 案例分析〖案例016〗

chengang0223

〖案例016〗在电机厂一车间工人正在对定子进行浸漆烘干。审核员问:“对热态绝缘电阻是否测试?”车间主任说:“我们对产品进行100％的热态绝缘电阻测试。”审核员查看了检验记录，发现记录中绝缘电阻的测试值有的为5兆欧，有的为100兆欧，数值比较分散。审核员要求查看检验规程，上面写着:“动态绝缘电阻应72兆欧。”审核员问车间主任:“那么检验记录上的5兆欧的产品算合格吗?”主任回答:“当然合格，因为动态绝缘电阻只要大于2兆欧都算合格。”审核员问:“那么检验规程上怎么写72兆欧呢?”车间主任看了一下说:“大概是打字员把>2兆欧写成了?2兆欧吧。”，边说边用圆珠笔随手把规程中的72兆改成了>2兆欧该检验规程的封面上有经总工程师批准的签字和批准日期，并盖有受控印章。

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案例分析: 检验规程把>2兆欧写成了72兆欧，这是原则错误。但是总工程师在审批文件时却没有发现，可见这是审批负责人的失职。违反了标准“4.2.3文件控制”的“a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；”车间主任用圆珠笔随手把规程中的72兆改成了>2兆欧，这种做法也不对，因为文件是“受控”文件，其更改应经过正规的审批手续。违反了标准上述条款的“b)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；”。

yyl19851204

一定要严肃处理，这是个大问题

chengang0223

yyl19851204 发表于 2013-3-28 09:27
一定要严肃处理，这是个大问题

问题在那里呢？

airfly

跟我们公司差不多，审核记录签字从来不看写的什么，后面修改从不按规程，直接修改！

chengang0223

airfly 发表于 2013-3-28 13:02
跟我们公司差不多，审核记录签字从来不看写的什么，后面修改从不按规程，直接修改！

签字要负责的，这样的审核人员死都不做到怎么死的

airfly

chengang0223 发表于 2013-3-28 18:14
签字要负责的，这样的审核人员死都不做到怎么死的

是啊，但是最后我们整理的时候得一点一点核对！尤其是批记录！

chengang0223

airfly 发表于 2013-3-29 09:46
是啊，但是最后我们整理的时候得一点一点核对！尤其是批记录！

同感，都是这样的，难做哦

506060959

暴露出的问题，基本上都差不多，还是意识问题。

camior

1、估计文件从制定、审核到批准都没有认真核对过；
2、文件的修改未按规定的程序走。

chengang0223

camior 发表于 2013-4-1 14:18
1、估计文件从制定、审核到批准都没有认真核对过；
2、文件的修改未按规定的程序走。

{:soso_e179:}有道理