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楼主: 豚鼠
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[文档管理] 文件批准后(生效前),发现有错误怎么办?

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药徒
发表于 2023-12-20 17:15:50 | 显示全部楼层

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比如你1号批准的文件,2号上了系统,3号发现了问题,文件的生效日期是5号,那么建议发现问题之后立刻修正,重新审批上线(如审批流程太长超过生效节点,建议延后原生效时间点),不走变更或者偏差评估。
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药徒
发表于 2023-12-20 17:16:39 | 显示全部楼层
greatwolf 发表于 2023-12-20 17:15
比如你1号批准的文件,2号上了系统,3号发现了问题,文件的生效日期是5号,那么建议发现问题之后立刻修正, ...

如果发现问题时,文件已生效甚至已经使用了,建议变更升版
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药徒
发表于 2023-12-20 17:23:22 | 显示全部楼层

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更正或修订。
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药徒
发表于 2023-12-20 17:32:46 | 显示全部楼层

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纸质文件纸上改,签名签日期,关键的内容修改需要批准人同时签字,同时下次升版时一并修改;
线上的不好整
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药生
发表于 2023-12-20 17:43:12 | 显示全部楼层

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还没生效就是还没受控,想怎么改就怎么改
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药士
 楼主| 发表于 2023-12-20 18:13:14 | 显示全部楼层
greatwolf 发表于 2023-12-20 17:16
如果发现问题时,文件已生效甚至已经使用了,建议变更升版

感谢指出   题干是  尚未生效  在生效前发现不适之处
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药士
 楼主| 发表于 2023-12-20 18:13:51 | 显示全部楼层
开心小子dqp 发表于 2023-12-20 17:32
纸质文件纸上改,签名签日期,关键的内容修改需要批准人同时签字,同时下次升版时一并修改;
线上的不好整

纸质文件 这么做的还真不多
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药士
 楼主| 发表于 2023-12-20 18:14:52 | 显示全部楼层
周润发 发表于 2023-12-20 16:33
系统上文件生效了吗?系统生效就升版,系统没生效退回直接改就是了。后续可以改成上传培训记录后才能生效
后续可以改成上传培训记录后才能生效


这个功能是有的
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药士
 楼主| 发表于 2023-12-20 18:16:10 | 显示全部楼层
琦瑞福生 发表于 2023-12-20 17:00
别说我还真遇到了一次这个情况,当时是纯化水的标准升级,有一项是由欧洲药典(项目取消)变为中国药典,pp ...

详细讨论一下,那文件收发记录是跨版本的  要备注吗?  或者其他方式说明?
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药神
发表于 2023-12-20 18:36:09 | 显示全部楼层

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本帖最后由 小金库 于 2023-12-20 18:43 编辑

按照文件管理流程来说,已经签批,没生效,再修改就不用升版。重点在于这个错误是什么,为什么审核没有起作用,可能比较没面子。系统里正常重新上传新文件,重新发布培训计划,培训以新文件培训为准。
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药徒
发表于 2023-12-20 18:49:38 | 显示全部楼层

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从流程上设计和规定,替换,不升级,说明理由,旧文件内容保留,类似于GMP当中的记录填写错了重新誊写,保留错误的原始记录
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药生
发表于 2023-12-21 08:12:17 | 显示全部楼层

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我觉得严重就立即升版,不严重就定期升版,总不至于一发现有错就升版(文件这东西再怎么维护总有待完善的地方),那岂不累死。
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药生
发表于 2023-12-21 08:19:26 | 显示全部楼层
豚鼠 发表于 2023-12-20 18:16
详细讨论一下,那文件收发记录是跨版本的  要备注吗?  或者其他方式说明?

收发记录跨版本没问题,因为我文件的修订历史里面体现了每个版本的修订内容

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药徒
发表于 2023-12-21 08:20:53 | 显示全部楼层

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本帖最后由 小胡同学 于 2023-12-21 08:23 编辑

纸质版:分已批准和未批准,已批准的可能需要走个文件变更,保留原文件(老实做),未批准的重新生效,和领导说一声。电子版:已上传系统上的,只能进行变更,升版生效。
还有就是需要更改的内容,分标准(包括注意事项),关键性要求和常规术语,常规术语等下次升版再加,标准等一些关键性要求(要求看部门评估),可以按已批准和未批准的来

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药生
发表于 2023-12-21 08:20:59 | 显示全部楼层

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就不能间单点吗?
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药徒
发表于 2023-12-21 09:28:45 | 显示全部楼层

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软件上设置红线,在生效前均可以推倒重来。所有操作均被记录
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药徒
发表于 2023-12-21 09:56:55 | 显示全部楼层

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转入线上了,该走流程走流程除非让供应商走后台私下测回不留痕处理
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药徒
发表于 2023-12-21 10:11:32 | 显示全部楼层

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1、纸质版文件:可操作性比较强,未培训未生效的情况下直接启动重新修改,重新审核签批,走生效流程就可以了
2、文件管理系统:这个就要看这个系统的流程化设置了,有些文件管理系统是签批完成后下一步就是待生效--设置生效日期-培训-到期生效,完成签批后发现问题系统中只能重新升级
如果文件管理系统目前还没有成型,那其实这种情况可以在软件操作中增加点步骤,在设置生效前都可以有上一步重新修改传阅审核签批的流程即可

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药徒
发表于 2023-12-21 10:18:17 | 显示全部楼层

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视文件的错误程度而论,小错误的话走个勘误就可以,如果是参数或标准等严重的错误,再重新签批
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药士
发表于 2023-12-21 10:19:35 | 显示全部楼层

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退回到起草状态,更正后重新审批、培训,再生效
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