蒲公英风险论剑第一季

老猫王磊

杯子里的猫 发表于 2013-4-19 08:51
原辅料入库的重量确认和外包装完好确认，外来人员出入资格确认、离开时间确认。

嗯都应该应该在考虑的范围内

杯子里的猫

南山月照人 发表于 2013-4-16 09:03
那个啥……还是有歪楼的情况啊，俺说的是库房的风险，不是中药材的风险，二氧化硫啊、熬过的再次供货等是 ...

按我的理解就是库管验收合格,QC检验不合格的问题。还是职责的划分吧,当然说如果库管能从外包装或者说性状上发现问题,这个是比较好一些。
那么对于这种库管验收合格，QC检验不合格的问题。
1、有没有足够的库存和适宜的采购周期应对这种突发事件
2、如果库存不足的话，这批物料降格处理会对最终产品质量产生影响吗？这种影响有没有相应的风险评估货值是验证
3、如果退货处理的话，再次回到采购周期上。
4、如果供货商发生这种问题，有没有相应对供应商的降级处理、甚至是更换供应商”A类供应商打款周期是60天，B类是90天“
5、供应商变更的风险评估
对于这样的突发事件，风险涉及到每一个环节，文件体系有没有对这种特殊情况的风险控制，或者说没有文件的话我们的管理者处理这类问题的思想有没有前瞻性。